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万胜智能自由选择的上市标准:ca88亚州城
2020-11-16 [47227]
本文摘要:万胜智能的实际控制人是吴永强、周华,两人都需要拥有万胜智能的549%所有权,通过万胜有限公司间接控制万胜智能的投票比率合计8204%,两人合计控制万胜智能的投票比率为9302%。万胜智能根据预约说明书,公司与业界哈密顿公司相比,报告期间公司的毛利率没有根本差异。

的双曲馀弦值。的双曲馀弦值。万胜智能自由选择的上市标准是深圳证券交易所创业板股票上市规则第二章股票及其衍生品种上市和交易第一节首次公开发行股票上市第二.1.2条标准(1):最近两年纯利润均为,总净利润不超过5000万元。

万胜智能此次白鱼公开发行股票数不多达3931.34万股,不高于上市后总股本的25%,上市后总股本不多达1.57亿股。其白鱼配资4.81亿元,白鱼分别作为投资建设智能仪表和信息采集系统生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目和补充流动资金项目。

万赢智能有限公司股东为浙江万赢有限公司股份有限公司,此次上市前需持有人公司71.07%股权。万胜智能的实际控制人是吴永强、周华,两人都需要拥有万胜智能的5.49%所有权,通过万胜有限公司间接控制万胜智能的投票比率合计82.04%,两人合计控制万胜智能的投票比率为93.02%。吴永强兼任万胜智能会长、社长、周华兼任万胜智能会长。

吴永强,男,1963年9月出生,中国国籍,无永久海外居住权,工程师,全国电工仪表标准化技术委员会委员。从1997年7月到2000年8月,兼任万胜有限监事、营销负责人的2000年8月到2013年11月,兼任万胜有限董事、副社长的2013年11月到2015年5月,兼任万胜有限继续执行社长、社长的2015年5月到现在,兼任万胜智能社长、社长。周华,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久海外居住权,经济师。

2002年8月至2013年11月,兼任万胜受限继续执行董事的2015年5月至今,兼任万胜智能董事。2001年3月至2019年11月,兼任万和汽配继续执行董事2019年11月至今,兼任万和汽配董事2002年3月至今,兼任上海威克继续执行董事、经理2014年8月至今,兼任万胜有限公司继续执行董事、经理。自2018年7月以来,兼任天台万笙继续执行董事兼任经理、派尔实业。

现任天台民生村镇银行监事。报告期间业绩持续增长,2016年至2019年,万胜智能营业收入分别为3.80亿元、4.75亿元、5.15亿元、5.68亿元,母公司股东净利润分别为2121.37万元、4422.20万元、6460.98万元、7527.54万元。

过去四年,万胜智能经营活动产生的现金流净额分别为8391.16万元、1.15亿元、6300.23万元和2.12亿元。2018年,万胜智能销售商品,接受劳务的现金不及同期营业收入。

凯石

过去4年,该公司销售商品,接受劳务的现金分别为4.87亿元、5.50亿元、4.93亿元、7.00亿元。根据预约说明书,根据天健所发行的《天健判〔2020〕8793号》《原稿报告书》,万胜智能2020年上半年的营业收入为2.64亿元,扣除非经常损益后,母公司股东的纯利润为4038.12万元,比去年同期的变动分别为-3.37%和14.99%,公司的业绩没有受到的影响。

核心业务收入大幅减少,从收益结构来看,万胜智能的收益主要由智能电表类、电信收集系统和其他三种贡献。其中,智能电表类贡献的收益最多,是该公司的核心业务。从2016年到2019年,万胜智能核心业务智能电表类产生的营业收入分别为3.11亿元、3.40亿元、3.87亿元和3.40亿元,占82.53%、71.80%、75.34%、59.91%。

2019年底,智能电表产品的收入经常小幅下降,甚至高于2017年。另一个主要营业用电信息采集系统的营业收入分别为3649.19万元、8248.50万元、7364.47万元和7399.07万元,比例分别为9.68%、17.41%、14.34%和13.05%,报告期间,该营业收入呈圆形下降趋势。据时代周报报道,万胜智能产品失去竞争优势,收益逐渐增加。万胜智能对大客户的依赖度逐渐加剧,但国家电网、南方电网、蒙电集团等电网公司不依赖万败智能产品。

值得注意的是,随着核心业务建设的收益大幅增加,万胜智能在其他业务中产生的收益下降,其他类别的产品主要是分别销售的通信单元、计量箱和其他产品。2017年发生的收益为5107.7万元,2019年减少到1.53亿元。过去4年,万胜智能其他营业收入分别为2937.90万元、5107.70万元、5299.74万元和1.53亿元,占7.79%、10.78%、10.32%和13.05%。

智能

根据预约说明书,通信单元为了配备智能电表和电气信息收集系统的产品,计量箱主要用于配置智能电表、电气信息收集系统。通信单元和计量箱包含的技术含量不低,可以代替供应商很多。

贴现账户低企业2016年底、2017年底、2018年底、2019年底,万胜智能折扣账户馀额分别为2.64亿元、2.39亿元、2.71亿元和1.74亿元,当期营业收入占69.42%、50.41%、52.72%和30.69%。在过去的4年里,万胜智能在1年内折扣账户的比例分别为91.38%、91.57%、90.85%和81.12%。

折扣账户的坏账计划分别为1478.65万元、1312.09万元、1575.00万元和1463.94万元,折扣账户馀额的比例分别为5.61%、5.48%、5.80%和8.40%。2016年末、2017年末、2018年末、2019年末,万胜智能折扣账面价值分别为2.49亿元、2.26亿元、2.56亿元和1.60亿元,占资产总额的比例分别为52.89%、39.18%、42.42%和21.80%数据显示,过去四年,万盛智能贴现逾期金额分别为2996.05万元、3282.58万元、3476.48万元和2597.20万元,逾期金额分别为11.36%、13.71%、12.81%和14.90%。在过去的四年里,万赢智能贴现账户周转率分别为1.31次/年、1.89次/年、2.02次/年和2.55次/年。同期,同行业上市公司的贴现账户周转率平均分别为2.76次/年、2.46次/年、2.23次/年和2.30次/年。

毛利率高于同行业公司,过去4年,万胜智能毛利率分别为27.96%、25.40%、29.22%和29.54%,报告期间该公司的综合毛利率基本稳定。但是,与同行哈密顿公司相比,万胜智能的毛利率高于行业平均值。2016-2019年,哈密公司毛利率平均分别为32.41%、30.15%、29.00%和33.00%。

特别是2019年,万胜智能毛利率比上年上升0.32个百分点为29.54%,但业界公司毛利率平均比上年上升4个百分点超过33.00%。回应,证监会对系统意见也明确提出面谈,拒绝该公司补充说明报告期间毛利率变动倾向与行业下降倾向不完全一致的原因和合理性。万胜智能根据预约说明书,公司与业界哈密顿公司相比,报告期间公司的毛利率没有根本差异。

与各哈密公司之间的毛利率变动倾向没有一定差异。公司2018年毛利率比2017年下降,2019年和2018年稳定的火炬华科技、迦南智能毛利率持续上升的林洋能源和海兴电力毛利率有先下降后上升的倾向三星医疗2018年比2017年毛利率上升。各哈密公司的毛利率不受业务领域、销售产品结构等因素的影响,其中国内智能用电业务的毛利率不受其产品中标价格和产品成本的影响,因此各哈密公司之间的毛利率变动倾向没有一定的差异。在同行业哈密顿公司中,火炬华科技的毛利率总体低于其他公司的毛利率。

过去4年,火炬华科技毛利率分别为36.60%、32.00%、35.76%和39.62%。应对,万胜智能说明,火炬华科学技术于2014年1月发售,经营规模明显小于公司。

作为规模更大、实力更强的上市公司,火炬华科技在招标中具有更好的优势,同时在生产和经营中具有更强的规模效应,毛利率水平低于公司。业绩依赖于国家电网4年,万胜智能前5位客户(同一控制分割)产生的销售收入分别为3.58亿元、4.41亿元、4.80亿元、5.37万元,分别占当期营业收入的94.25%、92.81%、93.20%、94.51%。万赢智能的业绩基本上是公司前五大客户所托付的。

实际上,万胜智能的业绩主要是由第一个客户国家电网及其管辖公司获得的。2016年、2017年、2018年、2019年,万胜智能对国家电网及其管辖公司的销售收入分别为3.45亿元、3.44亿元、3.96亿元和4.75亿元,占当期营业收入的比例分别为90.94%、72.33%、76.90%、83.69%。公司国家电网及其管辖公司的销售收入达到50%,没有根本依赖。应对,万胜智能应对,公司低于国家电网及其管辖公司的销售,主要与公司所属电力行业目前特有的组织结构和经营模式有关。

公司自2010年国家电网开始招标以来,继续中标智能电表和电信采集系统招标项目,与国家电网及其管辖公司建立了稳定的业务合作关系。但万胜智能也坦言,尽管公司近些年持续获奖电网公司招标,业务覆盖面积区域不断扩大,但未来国家电网和南方电网的投资决策、经营制度或经营模式发生变化,或公司无法维护和提升现有服务质量,无法满足客户的市场需求,可能对公司的生产经营造成不利影响。行业市场需求波动大,据企业仔细观察网络报道,国内电力设备企业主要面向电力网络公司销售,国内电力网络市场垄断,目前中国电力设备企业市场化程度高,特别是智能电表和电力信息收集终端设备市场,国家电力网络智能电表和终端市场竞争结构非常集中。另一方面,国内电力设备企业主要面向电网公司开展销售,国内电网市场十分垄断。

另一方面,目前国家电网智能电表集中在招标中标的企业达到100多家,竞争异常白热化。从国网2019年首次智能电表招标中标结果来看,中标企业总数超过60家。资料来源:招商证券中,排名第一的宁波三星医疗中标金额的比例也只有4.14%,各企业份额比较平均,行业内各企业谈判能力不低,行业整体赚钱能力好。此外,万胜智能在行业名列前茅,毛利率高于哈密上市公司的平均值。

公司

总结多年来国网智能手表的招标量,从2011年到2015年智能手表急速增加,智能手表的市场渗透率超过了非常低的水平,业界处于饱和状态,之后从2016年到2017年国网招标量急剧下降,随着下一代智能手表的普及和现有智能手表的替换,智能手表业界开始了新的景气期,国网招标数量从2018年开始下降,预计2021年超过了顶峰,但顶峰后一定不会衰退,每次衰退都会导致债务风险低和竞争力强的企业并购相关人员是全资子公司,万胜智能与天台凯石机电有限公司(以下全称凯石机电)没有大量相关交易。仅2016年,万赢智能就向凯石机电订购了金额为795.95万元的配件。

凯石机电的主要业务是变压器的生产和销售,其产品供应万败智能。凯石机电于2011年正式成立,自然人周静、周波涛、杨荷莲分别拥有40%、40%、20%的所有权。

其中,杨荷莲是万败智能董事周宇飞的未婚,周静、周波涛是周宇飞的孩子。周宇飞与万败智能实际控制人之一周华系兄弟关系,截至预约说明书签署日,周宇飞所有者万胜有限公司的10%所有权,需要所有者万胜智能的1.37%所有权。

为了解决问题和凯石机电的相关交易,万胜智能于2016年12月23日完成了凯石机电100%股份的收购,凯石机电成为万胜智能全资子公司。关于万胜智能收购凯石机电,证券监督会拒绝说明收购凯石机电是否包括根本资产重组,凯石机电收购前一年财务数据,收购价格是否公平,参数选择是否合理。更新版招股书显示,根据天健所《天健判决[2016]8000号》《审计报告》,凯石机电。

截至2016年10月31日的净资产金额为58.54万元。根据坤元评价《坤元评价报告〔2016〕541号》《资产评价报告》,凯石机电截至2016年10月31日的纯资产评价值为81.66万元。交易方根据评价值,友好关系协商确认最后交易价格为80.00万元。

并购完成后,凯石机电成为万胜智能全资子公司。截至2019年12月31日,凯石机电总资产339.56万元,净资产102.29万元;2019年营业收入718.64万元,净利润1.05万元。另外,万胜智能回应,2016年向凯石机电订购变压器等原材料,总价795.95万元,数约191.73万只,均价4.15元。

公司

负债能力弱于同行,认购说明书显示万胜智能资产负债率高。过去4年,万胜智能资产债权率(母公司)分别为54.46%、55.51%、49.2%、47.90%。也就是说,在万败智能的资产架构中,一半的资产是负债。

数据显示,万胜智能同行哈密上市公司的资产负债率(母公司)平均为25.83%、29.37%、31.67%、31.91%。也就是说,万胜智能资产负债率(母公司)低于同行哈密顿上市公司资产负债率(母公司)的平均值,2019年两者的差距为15%。

同时,万胜智能的负债能力也弱于同行业哈密公司的平均值。报告期间,万胜智能的流动比例分别为1.63、1.63、1.79、1.76,该行业哈密公司的平均值分别为2.77、2.69、2.94、3.06,速动比亲率分别为1.48、1.41、1.62、1.67,该行业哈密公司的平均值分别为2.49、2.48、2.74、2.79。无论是流动比率还是速动比率,万胜智能都高于同行业哈密公司的平均值。

员工数量连续两年下降后迅速增长。2016年底、2017年底、2018年底和2019年底,万胜智能在职员工总数分别为572人、569人、556人和579人。2016年底、2017年底、2018年底和2019年底,万胜智能劳务派遣人数均为2人,为后勤辅助人员。

根据员工的专业结构,截至2019年12月31日,万胜智能研发和技术人员、生产人员、管理人员和销售人员分别为155人、238人、101人和85人,员工总数的比例分别为26.77%、41.11%、17.44%和14.68%。根据员工不受教育程度分类,截至2019年12月31日,万胜智能硕士及以上、本科学历及大专及以下学历员工分别为7人、149人和423人,员工总数比例分别为1.21%、25.73%和73.06%。根据员工的年龄结构,到2019年12月31日为止,万胜智能51岁以上、41-50岁(包括50岁)、31-40岁(包括40岁)、30岁以下(包括30岁)的员工分别为45人、154人、210人和170人,员工总数的比例分别为7.77%、26.60%、36.27%、29.36%。

盈利4000万元,认购说明书显示,过去4年,万赢智能共计盈利2次,共计盈利金额4033.22万元。2016年12月14日,万赢智能会议2016年第三次临时股东大会,全体股东同意2015年度利润分配方案,要求现金分配股息共计2500.00万元。

2018年5月11日,万赢智能会议2017年度股东大会,全体股东同意2017年度利润分配方案,要求现金分配股息合计1533.22万元。


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